2022年度部门决算公开

 

 

目    录

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

一、单位基本情况

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

北京市手机彩票网住房和城乡建设委员会（简称区住房城乡建设委）是根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《手机彩票网机构改革方案》和《手机彩票网手机彩票网区政府机构设置的通知》（朝政发〔2009〕13号）设立。内设12个科室，分别为办公室、综合审批服务科、建设综合开发科、住房保障建设科、老旧小区综合整治科、重大项目协调科、建筑业管理科、工程质量管理科、施工安全管理科、建筑市场综合管理科、法制信访科、组织宣传科。

 

 

区住房城乡建设委贯彻落实党中央、市委手机彩票网住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

 

 

1、贯彻落实国家及北京市手机彩票网住房和城乡建设方面的法律法规、规章和政策。研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出建议。

 

 

2、负责本区工程建设管理工作。负责重点工程建设组织协调工作。协调本区域内铁路、轨道交通工程建设中征地拆迁等问题。负责本区建筑工程招标投标活动的监督管理和工程施工许可。对中央国家机关、驻京部队、中央企事业单位、北京市等重点建设项目提供协调和服务工作。

 

 

3、负责本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展工作。研究我区建筑业发展规划并组织实施。负责建筑市场主体资格认定和监督管理。

 

 

4、负责本区建设工程质量和施工安全监管工作。落实建设工程质量和安全生产的规章制度及建筑工地扬尘控制规范。参与重大建设工程质量、施工安全事故调查处理。承担我区建筑工程事故应急工作。

 

 

5、负责本区老旧小区综合整治和棚户区（危旧房）改造工作的牵头、协调工作。负责本区保障性住房建设综合协调工作。

 

 

6、负责指导本区村镇建筑工程建设工作。负责村镇建筑工程建设的技术服务，落实村镇建筑工程建设技术标准。

 

 

7、负责促进本区建筑节能和行业科技发展工作。落实建筑业科技发展、建筑节能规划和相关政策。负责建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。

 

 

8、负责区域内房地产开发业的行业管理。负责区域内房地产开发企业的资质审核。负责本区城市建设综合开发的监督管理。负责组织和协调新建、改建居住区公共服务配套设施的审核、收缴及追缴工作。

 

 

9、落实北京市住房和城乡建设领域人才建设规划。负责本区内二级建造师注册的受理、初审及建筑行业从业人员复检验证工作。

 

 

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

 

 

11、与区交通委在交通基础设施建设方面的有关职责分工。区住房城乡建设委负责本区城市道路、交通枢纽场站建筑工程的施工许可、工程竣工验收备案、质量安全监督等工作。按照市住房城乡建设委与区住房城乡建设委分工，完成本区城市轨道交通工程建设施工的安全监管任务。区交通委负责本区城市道路、交通枢纽场站建设项目的组织推进工作。

 

 

（二）人员构成情况

 

 

行政编制58人，实有人数55人。

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度收、支总计88，844.86万元，比上年增加11，868.5万元，增长15.42%。主要原因：金盏地区隔离点支出，148公顷1号地项目回购房屋控制管理费和财务成本。

 

 

（一）收入决算说明

 

 

2022 年度本年收入合计83，848.54万元，比上年增加21，280.20万元，增 长34.01%，其中：财政拨款收入83,831.73万元，占收入合计 的99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入16.81万元，占收入合计的 0.02%。

 

 

（二）支出决算说明

 

 

2022年度本年支出合计 86，679.31万元，比上年增加14634.87万元，增长20.31%，其中：基本支出2,458.30万元，占支出合计的 2.84%；项目支出84，221.01万元，占支出合计的 97.16%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度财政拨款收、支总计87，731.80万元，比上年增加11，851.69万元，增长15.62%。主要原因：金盏地区隔离点支出，148公顷1号地项目回购房屋控制管理费和财务成本。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出86，679.31万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出815.63万元，占本年财政拨款支出0.94%；社会保障和就业支出 70,725.78万元，占本年财政拨款支出81.59%；卫生健康支出 6,568.38万元，占本年财政拨款支出7.58%；节能环保支出 4,801.61万元，占本年财政拨款支出5.54%；城乡社区支出 3,767.90万元，占本年财政拨款支出4.35%。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 1、“公共安全支出”(类)2022年度决算815.63万元，比2022年度年初预算增加815.63万元，增长100.00%。其中：

 

 

“其他公共安全支出”（款）2022年度决算815.63万元，比2022年度年初预算增加815.63万元，增长100.00%。主要用于老旧小区改造。

 

 

 2、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算70,725.78万元，比2022年度年初预算增加23,112.01万元，增长48.54%。其中：

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算284.82万元，与2022年度年初预算持平。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

“抚恤”（款）2022年度决算43.89万元，比2022年度年初预算增加43.89万元，增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策发放抚恤金。

 

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算70,397.08万元，比2022年度年初预算增加23，068.12万元，增长48.74%。主要用于金盏地区隔离点支出，148公顷1号地项目回购房屋控制管理费和财务成本。

 

 

 3、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算6,568.38万元，比2022年度年初预算增加6,407.74万元，增长3,988.76%。其中：

 

 

“公共卫生”（款）2022年度决算6,403.00万元，比2022年度年初预算增加6,403.00万元，增长100.00%。主要用于建设朝阳体育中心应急方舱医院，手机彩票网规划艺术馆改方舱医院。

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算165.38万元，与2022年度年初预算持平。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 4、 “节能环保支出”（类）2022年度决算4,801.61万元，比2022年度年初预算减少1,776.00万元，下降27.00%。其中：

 

 

“其他节能环保支出”（款）2022年度决算4,801.61万元，比2022年年初预算减少1,776.00万元，下降27.00%。主要用于返退以前年度新型墙体材料专项基金，绿色建筑项目经费，超低能耗建筑项目经费。

 

 

 5、 “城乡社区支出”（类）2022年度决算3,767.90万元，比2022年度年初预算减少18.42万元，下降0.49%。其中：

 

 

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算3,688.50万元，比2022年年初预算减少97.82万元，下降0.49%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示；亮马桥站派出所房屋租金；后勤保障经费-物业服务费；北京市手机彩票网建设工程智慧监管平台（二期）（尾款）；甜水园二期房改带危改土地一级开发项目居民安置资金；区疾控中心办公楼增设电梯经费。

 

 

“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算79.40万元，比2022年度年初预算增加79.40万元，增长100%。主要用于手机彩票网前期谋划经费。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

本年度无此项支出。

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项经费。

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,458.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 3.91万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算15.00万元 减少11.09万元。其中：

 

 

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

 

 

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.72万元减少0.72万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待 0批次，公务接待0人次。

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 3.91万元，比2022年度年初预算数14.28万元减少10.37万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数3.91万元，比2022年度年初预算数 14.28万元减少10.37万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.49万元。

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计253.42万元,比上年增加80.13万元,增加原因: 机构运转维护费由项目支出调整到基本支出。

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2022 年度政府采购支出总额455.58万元，其中：政府采购货物支出7.85 万元，政府采购工程支出180.02万元，政府采购服务支出267.70万 元。授予中小企业合同金额453.89万元，占政府采购支出总额的 99.63%，其中：授予小微企业合同金额40.83万元，占政府采购支出总额的8.96%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

2022年度车辆8台，125.21万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

2022年度政府购买服务决算795.96万元。

 

 

六、专业名词解释

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：

 

 

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映政府其他用于公共安全方面的支出。

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金。

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

 

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

 

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

 

 

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

 

 

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建设工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

 

 

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

 

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

 

（一）基本情况

 

 

1.项目概况。

 

 

消防验收专项经费由我委工程质量科申请使用。根据新修改的《中华人民共和国消防法》和《北京市人民政府办公厅手机彩票网建设工程消防设计审查验收职责划转的通知》（京政办发[2019]16号）、《北京市住房和城乡建设委员会手机彩票网开展建设工程消防验收、备案及抽查有关工作的通知（试行）》（京建发〔2019〕305号）等有关规定，区住建委从2019年7月1日正式承接我区建设工程消防验收和备案抽查工作。科室现有消防验收人员6人，为充实人员力量和提供技术支持，我委采取政府购买第三方服务的方式，建立消防验收专家库。我委参照市住建委经验和《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》的规定，并结合建设工程申报消防验收数量实际情况，按照《北京市手机彩票网住建委消防验收专家管理办法》开展本项工作。

 

 

2.项目绩效目标。

 

 

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度
				指标值
	产出指标	数量指标	指标：验收数量	完成手机彩票网建设工程消防验收任务
		质量指标	指标：验收质量标准	按照相关法律法规要求进行验收。
		时效指标	指标：验收时间	每项工程受理后出具意见书时间不超过7个工作日。
		成本指标	指标：专家支付费用标准	参照《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》及《手机彩票网聘请专家配合开展消防验收工作申请技术服务费用的请示》相应标准支付。
	效益指标	经济效益	指标：保障消防安全	保障手机彩票网建设工程消防安全
		社会效益	指标1：	/
		生态效益	指标1：	/
		可持续影响指标	指标1：	/
	满意度	服务对象满意度指标	指标：申请验收企业	企业对验收工作满意率达到90%。
	指标		指标2：
			……

（二）绩效评价工作开展情况

 

 

1.绩效评价目的、对象和范围。

 

 

更好完成我区建设工程消防验收和备案抽查工作。

 

 

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

 

 

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度
				指标值
	产出指标	数量指标	指标：验收数量	完成手机彩票网建设工程消防验收任务
		质量指标	指标：验收质量标准	按照相关法律法规要求进行验收。
		时效指标	指标：验收时间	每项工程受理后出具意见书时间不超过7个工作日。
		成本指标	指标：专家支付费用标准	参照《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》及《手机彩票网聘请专家配合开展消防验收工作申请技术服务费用的请示》相应标准支付。
	效益指标	经济效益	指标：保障消防安全	保障手机彩票网建设工程消防安全
		社会效益	指标1：	/
		生态效益	指标1：	/
		可持续影响指标	指标1：	/
	满意度	服务对象满意度指标	指标：申请验收企业	企业对验收工作满意率达到90%。
	指标		指标2：
			……

3.绩效评价工作过程。

 

 

绩效跟踪工作首先到达我委财务，经领导协调后，再按照具体项目派送相关业务科室，业务科室负责具体实施工作，并向财务反馈相对应的结果和报表，财务汇总我委全部绩效项目之后，报送给手机彩票网财政局。

 

 

（三）综合评价情况及评价结论

 

 

2022年我区完成建设工程消防验收及备案661项，其中完成建设工程消防验收569项，建设工程消防备案92项。建设工程消防验收工作按照相关法律法规要求进行验收，每项工程受理后出具意见书时间不超过规定时间要求。采取抽取专家方式参加消防验收，并参照《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》《手机彩票网聘请专家配合开展消防验收工作申请技术服务费用的请示》相应标准支付专家费用。

 

 

（四）绩效评价指标分析

 

 

1.项目决策情况。

 

 

由质量科负责绩效目标完成。

 

 

2.项目过程情况。

 

 

采取抽取专家方式参加消防验收，并参照《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》《手机彩票网聘请专家配合开展消防验收工作申请技术服务费用的请示》相应标准支付专家费用。

 

 

3.项目产出情况。

 

 

建设工程消防验收工作按照相关法律法规要求进行验收，每项工程受理后出具意见书时间不超过规定时间要求。

 

 

4.项目效益情况。

 

 

为充实人员力量和提供技术支持，我委采取政府购买第三方服务的方式，建立消防验收专家库。我委参照市住建委经验和《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》的规定，并结合建设工程申报消防验收数量实际情况，按照《北京市手机彩票网住建委消防验收专家管理办法》开展本项工作。

 

 

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

 

 

无

 

 

（六）有关建议

 

 

无

 

 

（七）其他需要说明的问题

 

 

 无

 

 

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

消防验收专项经费

主管部门

405-北京市手机彩票网住房和城乡建设委员会

实施单位

北京市手机彩票网住房和城乡建设委员会

项目负责人

张瀛

联系电话

85641719

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

78.4

78.4

78.4

10

100%

10

其中：当年财政拨款

78.4

78.4

78.4

10

100%

10

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

随机抽取专家参与工程消防验收，保障消防验收工作顺利完成。

根据申报消防验收工程实际情况，随机抽取消防专家与工程消防验收，全年消防验收工作顺利完成。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标：验收数量

完成手机彩票网建设工程消防验收任务

已完成

15

15

无

质量指标

指标：验收质量标准

按照相关法律法规要求进行验收。

已完成

15

15

无

时效指标

指标：验收时间

每项工程受理后出具意见书时间不超过7个工作日。

已完成

15

15

无

成本指标

指标：专家支付费用标准

参照《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》及《手机彩票网聘请专家配合开展消防验收工作申请技术服务费用的请示》相应标准支付。

已完成

15

15

无

效益指标

经济效益

指标：保障消防安全

保障手机彩票网建设工程消防安全

已完成

30

30

无

社会效益

指标1：

/

/

生态效益

指标1：

/

/

可持续影响指标

指标1：

/

/

满意度

服务对象满意度指标

指标：申请验收企业

企业对验收工作满意率达到90%。

已完成

10

10

无

指标

指标2：

……

总分

100

填表人： 贾美姣                        联系电话：   85641719                      填写日期：2023.2.6

 附件：手机彩票网项目支出绩效自评表

      北京市手机彩票网住房和城乡建设委员会（本级）决算公开